|
Vanavond bespreekt de gemeenteraad in Waregem de begroting 2011. Het wordt een recordbegroting met een investeringsplan van 27.548.731 euro. Nooit eerder werd in de stad Waregem een ambitieuzer begroting voorgelegd. Blikvangers daarin zijn de 7 miljoen euro voor het nieuwbouwproject van de bibliotheek op de site van het vroegere rusthuis Ware Heem, 5 miljoen voor het stadsontwikkelingsproject met boulevard tussen de site Ware Heem en het stadhuis, de 2,7 miljoen voor de bouw van een nieuwe sporthal en nieuw ontmoetingscentrum in Desselgem, 1,6 miljoen voor de uitbreiding van de stadsschool in Desselgem en 700.000 euro voor de uitbreiding mt een zijvleugel van de sporthal in Beveren-Leie (voor trampolineclub).xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
De stad gaat dat fors investeringsprogramma financieren met 17 miljoen euro nieuwe leningen, toelagen voor nieuwe vleugel van de school in Desselgem (960.000 euro van totaal 1,6 miljoen) en uitbreiding van de sporthal (250.000 euro van de 700.000), opname van eerder aangelegde reservefondsen en eigen middelen. Uit eigen middelen komt 2,9 miljoen van een overboeking uit gewone dienst en verder ondermeer 1,2 miljoen van het boni van het vorig dienstjaar. Overboekingen uit reservefonds komen van het bijzonder reservefonds voor groen (300.000 ) en voor toekomstige stadsprojecten (200.000 ). Voor de bibliotheek was al een bijzonder reservefonds opgebouwd van 4,25 miljoen euro, zodat de last hiervoor in 2011 wordt verlicht tot 3,75 miljoen .
Ondanks het fors investeringsbedrag blijven de financiën in Waregem gezond en de belastingen in Waregem blijven ongewijzigd. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven voor het dienstjaar 2011 vastgesteld op 1600 en de aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting blijft voor het jaar 2011 blijft ongewijzigd vastgesteld op 6,8%. Die aanslagvoeten kunnen al voor het achtste jaar op rij worden gehandhaafd.
Schepen van financiën Rik Soens stelde zijn beleidsnota voor 2011 voor onder het motto Sterk besturen in een sterke stad. Voor de opmaak van de begroting kon hij terug rekenen op ontvanger Geert Coussement en financieel adviseur Frederik Verdonck. Sterk aan die begroting is zeker het bijzonder ambitieus investeringsprogramma van ruim 27,5 miljoen euro. Opvallend is de voorziene sterke terugval van de inkomsten met ruim 5 miljoen euro van 51,2 miljoen in 2010 naar 46,2 miljoen in 2011. Gelukkig dat Waregem financieel vooruitziend is geweest, zodat kan geput worden uit vroeger aangelegde speciale reservefondsen.
Enkel het gewoon reservefondsen voor pensioen (van 2,5 miljoen naar 3,25 miljoen ) en buitengewoon reservefonds voor kunst in de straat (van 27.400 naar 33.650 ) groeien nog aan. Er wordt om de begroting van 2011 te financieren 550.000 euro gehaald uit het gewoon reservefonds (er blijft nog 2,2 miljoen over), 200.000 uit het buitengewoon reservefonds groen (overschot 469.873 ), 200.000 uit het buitengewoon reservefonds voor toekomstige stadsprojecten (overschot 2 miljoen euro) en het buitengewoon reservefonds bibliotheek wordt uiteraard volledig uitgeput (4,25 miljoen euro). De prognose is dat het saldo van reservefondsen, nu nog 5,45 miljoen euro, volgend jaar nog licht kan aangroeien maar in 2013 aanzienlijk zal moeten aangesproken worden en dan enkel pensioenfonds zou kunnen behouden blijven om de begroting in evenwicht te houden.
De ruim 5 miljoen minontvangsten, die worden geraamd voor volgend jaar, zijn grotendeels het gevolg van het wegvallen voor 2011 van dividenden. De te verwachten dividenden voor gas (613.300 ) en Elektriciteit (1.270.400 ) groeien nog heel lichtjes vergeleken met 2010, maar het dividend FIGGA (Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest) wordt geraamd op 697.115 euro en dat is 3.150.546 minder dan het afgelopen jaar. Voor 2010 kon de stad genieten van een uitzonderlijk dividend door verkoop van distrigasaandelen. Het voorgeschreven bedrag uit het gemeentefonds bedraagt voor 2011 nog een lichte stijging naar 7.678.894 . De opbrengst uit de personenbelasting daalt met 112.033 naar 8.614.313 en de opbrengst uit de opcentiemen voor onroerende voorheffing daalt mede door fiscale spitstechnologie van bedrijven met 169.003 euro naar 13.258.560 euro. De aanvullende belasting op motorrijtuigen stijgt dan weer met 18.498 naar 593.009 . Verliesposten in de ontvangsten-overdrachten zijn nog de aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks (- 15.069 naar 753.439 ) en het wegvallen van de 381.259 compensatie n.a.v. het lokaal pact.
Een gebruikelijke opdeling van de uitgaven in de gewone dienst zijn de bedragen besteed voor de personeelskosten (37,2 %), de werkingskosten (23,05 %), de overdrachten (28,18 %) en de schuld (11,57 %). Een groeiende post daarin blijven de personeelskosten, die ook dit jaar weer stijgen met 560.332 of 3,43 % naar 16.872.964 . De meerkost gaat naar hogere lonen voor nieuwe personeelsleden, werkgeversbijdrage pensioenen van vastbenoemden en tweede pensioenpijler voor de contractuelen en uiteraard voor een indexatie die voorzien is vanaf november 2011.
Inzake de uitgaven voor werkingskosten (+ 1,4 %) liggen de belangrijke accenten in 2011 bij beroepsopleiding en radiocommunicatie van de brandweer, materialen voor verkeerseducatie, verhoogde werkingsmiddelen voor scholen, veiligheid van jeugdlokalen en de evenementen. Voor 2011 zijn dat het VTM idool zomerprogramma, de elegantietocht en voorbereiding voor het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2014. Bij de overdachten (+ 3,8 %) blijft de werkingstoelage voor OCMW ongewijzigd op 4,5 miljoen . De toelagen stijgen voor vzw Cultuurcentrum (126.855 meer naar 857.061 ), sportbeheer (106.625 naar 1.302.000 ), vzw Ontmoetingscentrum Nieuwenhove (1000 euro meer naar 55.000 ), dotatie zwemmen (330 meer naar 35.000 ) en politiezone (59.672 meer naar 3,043 miljoen ). Voor kerkbesturen wordt 30.991 minder betaald (nog 591.569 ). Een uitgavenpost die licht daalt is vooralsnog de schuld. Toch wordt nog 43.729 meer uitgetrokken voor intercommunales vooral IMOG (1.395.910 ).
Over het record investeringsbudget in de buitengewone dienst hadden we het al bij de aanhef van deze bijdrage. We vermelden nog enkele ingeschreven bedragen voor plannen in 2011. Voor diverse plannen Post 104 accommodatie stadhuis (inrichting landschapsbureau stedenbouw, herstellingswerken Pandgebouw, vernieuwen sanitair, brandbeveiliging, administratiemateriaal) wordt bijna een half miljoen voorzien. Een uitbreiding van het patrimonium in Desselgem kan 250.000 euro kosten. De garages naast de stadsschool in de Pompoenstraat worden aangekocht om jeugdhuis Jakkedoe een nieuwe thuis te bezorgen en extra kinderopvang te voorzien. Post 351 Brandweer krijgt 110.000 . Post 421 verkeer/openbare werken heeft 2,1 miljoen nodig. Hierin staat een bedrag van 932.000 voor aanleg en vernieuwing van voet- en fietspaden en overlagen wegen. De geluidswerende wand aan Pijkstraat kost 600.000 en de weg aan de jachthaven trakel Vijve 100.000 . De aanleg van wegenis project Vijverdamstraat (post 423) wordt geraamd op 400.000 . Aanleg van de parking en omgevingskosten aan Ontmoetingscentrum/sporthal Desselgem is voorzien voor 820.000 , fietsenstalling De Treffer 50.000 , aankoop straatmeubilair 20.000 , beplanting langs wegen 50.000 , uitbreiding openbare verlichting 112.000 , bufferbekken Goelevenbeek 250.000 , sanering Zoetebeek 150.000
Een kapitaalsinbreng IMOG kost 158.381 . Er wordt 100.000 euro voorzien voor rioleringsprojecten voor Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijke Ontwikkeling, 331.000 voor Hazepad, 30.000 voor weg- en rioleringswerken N 43 (tussen N382 en Roterijstraat), 100.000 afsprakennota takenpakket Rioact, 275.000 voor graftekens op begraafplaatsen, 300.000 voor aankoop landbouwgronden voor bos,
In De Schakel worden investeringen voorzien in luchtbehandeling (90.000 ), vernieuwen scenevloer (70.000 ), vervangen glas en dichtingen Oost- en Zuidkant fase 2 (50.000 ). Ook het Goed ten Nieuwenhove vraagt investeringen voor restauratie woning (25.000 ), aanpassing polyvalente ruimte (29.500 ), tentoonstellingspanelen (10.000 ). Recreatiemogelijkheden camping worden voorzien met bedrag van 10.000 . Het beheerplan Park Casier krijgt 500.000 ingeschreven en de bib is bedacht met 75.000 voor meubilair/informatica en 10.000 voor selfscanning RFID.
Het plaatsen van digitale informatieborden gaat 50.000 kosten. Er is 150.000 voorzien voor ontwerp en accommodatie van nieuwe atletiekpiste, 480.000 voor aanpassingswerken kleedkamers De Treffer en 135.000 voor nieuwe sportvloer in Sporthal Centrum. 150.000 wordt voorzien voor algemene onderhouds- en herstellingswerken aan scholen, 75.500 voor Stedelijke Academie Muziek en 51.000 voor Beeldende Kunsten. Het verbouwen van jeugdlokalen in Sint-Eloois-Vijve mag 300.000 kosten en het ontwerpen en aanleg/aanpassing speelpleinen 80.000 . Energiebesparende maatregelen voor gebouwen kosten 310.800 , veiligheidslijnen daken 15.000
|
