|
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Vanavond donderdag 18 december 2008 staat de stadsbegroting op de agenda van de gemeenteraad. Het begrotingsdebat is blijkbaar al vooraf eenzijdig gevoerd in de pers op inititatief van VLD-voorzitter Xavier Wyckhuyse, maar ons kon men daarvoor blijkbaar niet gebruiken (kregen die perstekst niet). Naar jaarlijks gebruik gaf de schepen van financiën en zijn ambtenaren ons wel inzage in de concrete cijfers.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2009 blijven ongewijzigd vastgesteld op 1600 en ook de aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting blijft voor 2009 ongewijzigd op 6,8%. Het stadsbestuur stelt een ambitieus investeringsprogramma voor van 17.208.650 euro en dat is zelfs hoger dan bijvoorbeeld in Roeselare.
De lijvige miljoenennota over het budget van de stad Waregem voor het jaar 2009 heeft als totaalcijfer van 45 miljoen euro (1,8 miljard BEF) in gewone dienst. De begroting 2009 sluit met een vermoedelijk boni van 1,3 miljoen euro in het eigen dienstjaar. Hoopgevend is de blijvende dalende trend van het aandeel van de schuldenlast aan de kant van de uitgaven. Dat laat het stadsbestuur toe om zonder lastenverhoging en met vrijwaring van reservefondsen toch een ambitieus investeringsprogramma voor te leggen.
Als we de gebruikelijke overzichtstabellen voor ontvangsten en uitgaven belichten kunnen we meegeven dat het totaalbedrag van 45.605.646 euro verdeeld wordt over 6,75 % prestaties (+ 1,95 %), 85,53 % overdrachten (+ 3,06 %) en 7,72 % schuld (-20,99 %). Inzake prestaties is er een kleine stijging vast te stellen wegens indexatie van te ontvangen huurgelden en bij het afleveren van stedenbouwkundige en milieuvergunningen. Bij de ontvangsten onder de noemer schuld vinden we een stijgende concessievergoeding van de vzw Het Pand, waar de opbrengst voor 2009 wordt geraamd op 504.400 of een stijging met 71.892 euro.
Onder de overdrachten gaat het om een stijging van 175.463 van de fondsen uit het gemeentefonds (7.709015 euro), de stijgende opbrengst van de personenbelasting naar 8.320013 euro (+ 455.245 euro tov 2008), de fiscale stijging van de opcentiemen naar 13.144.670 euro (+ 66.286 euro) en de aanvullende belasting op motorrijtuigen naar 567.271 euro (+21.446 euro). Dit zijn echter forfaitaire geraamde cijfers die door het ministerie van financiën zijn opgelegd. Daarnaast komen nog de verhoogde inkomsten door Elia Heffing (+ 423.000 euro) en eenmalige inkomsten uit onderwijspremie (150.000 ), subsidie duurzaam naar school (44.000 ). Waregem verliest voor 2009 wel een premie voor stadswachten (- 57.000 ) en milieubelasting op economische entiteiten (-105.000 ).
De gebruikelijke overzichtstabel van grote rubrieken voor de gewone uitgaven vertoont de logische stijgingen t.o.v. de rekeningen van 2008 voor personeel (kostprijs 15.689.621 of + 718.353 ) en werkingskosten (10.040.062 of + 302.752 ). Ook de overdrachten stijgen tot 12.255.785 (+480.908 ), maar er komt ruimte door de daling van de afbetalingen voor de stadsschuld (nog 6.312.112 of 332.990 minder dan in 2008). Het aandeel van elke groep bedraagt voor de Waregemse begroting 2009 nu voor rubriek 70 personeel 35,42 % (+4,80 %), 71 werkingskosten 22,67 % (+3,11 %), 72 overdrachten 27,67 % (+4,08 %) en Schuld 14,25 % (-5,01 %).
De meer-uitgaven voor personeel komen van de indexering van de lonen, de invoering van de rechtspositieregeling, de stijging van de maaltijdcheques en een voorziening voor de bijkomende aanwerving ven een stedenbouwkundig ambtenaar en drie gemeenschapswachten. De uitgaven van de werkingskosten stijgen wegens het optrekken van de energiebudgetten met 5 %, de invoering van een nieuwe huisstijl begin volgend jaar, het technisch veiligheidscertificaat Ohsas 18001 en inbreng wegens de maximumfactuur voor onderwijs.
Onder de noemer uitgaven-overdrachten vallen de werkingstoelagen voor OCMW (4.820.000 of stijging met 520.000 euro of 10,88 %) , voor vzw Cultuurcentrum De Schakel (823.000 met stijging van 128.587 ), vzw OC Nieuwenhove (52.000 of stijging met 3.000 ), vzw Sportbeheer (1.165.633 en dotatie gratis zwemmen van 42.000 of globale stijging van 44.737 ), kerkbesturen (365.161 , dotatie politiezone Mira (2.983.597 of stijging met 58.502 ). Andere subsidies, die een stijging met zich meebrengen, zijn ondermeer de toelage voor Supervlieg CC De Schakel (+ 15.000 ), subsidies voor alternatieve energie (+ 40.000 ), Huroki (+10.000 ) en voor Leiedal (+ 59.000 ).
De daling in de uitgaven voor schuld zijn toe te schrijven aan de inbreng door de Vlaamse Overheid van 3.583.100 voor schuldenafbouw ikv lokaal fiscaal pact, maar ook door de volgehouden eigen inspanningen van de stad. Er zijn nog 5.150.717 intrest- en aflossingslasen (- 352.558 euro). Voor de bijdrage aan intercommunales (IMOG) wordt dan weer een stijging geraamd tot 1.157.635 (+ 19.568).
Opvallende investeringen in de Waregemse begroting voor 2009 zijn :
- vernieuwing in stadhuis voor 500.000 euro
- Oprichting en kapitaalsinbreng voor Autonoom Gemeentebedrijf : 850.000 euro.
- Aanleg en vernieuwing voet- en fietspaden 700.000 eruo
- aanleg nieuw containerpark in Lindestraat 750.000 euro
- Collectorwerken in de Beverenbeek 1.000.000 euro
- bouw van Ontmoetingscentrum in Desselgem 1.600.000 euro
- nieuwe bibliotheek eerste budget van 500.000 euro
- Bouw sporthal in Desselgem 2.250.000 euro
- Nieuwe klassen voor school Beveren-Leie 1.350.000 euro
- Nieuw lokale Scouts Sint Hubertus 150.000 euro
- Verbouwing Jeugdcentrum 450.000 euro
|
